Geschäftsbericht 2022
Energie Belp AG Rubigenstrasse 12 3123 Belp E-Mail: info@energie-belp.ch www.energie-belp.ch Telefon: 031 818 82 82 Konzept und Gestaltung: YOUHEY Communication AG, Burgdorf
3 Inhaltsverzeichnis Vorwort 4 Elektrizität 6 Wasser 8 Nahwärme 10 Kommunikation 12 Finanzbericht 14 Übersicht der Investitionen 16 Erfolgsrechnung 17 Bilanz 18 Anhang Jahresrechnung 20 Gewinnverwendung 24 Bericht der Revisionsstelle 25 Organisation der Energie Belp AG 26
4 Vorwort des Verwaltungsratspräsidenten und des Geschäftsführers Das Geschäftsjahr 2022 war für die Energie Belp AG ein Jahr voller Herausforderungen und Chancen. Folgende Geschäftsentwicklungen sowie strategische Entscheidungen und Ereignisse haben das Unternehmen in der Berichtsperiode geprägt: Historische Strompreisentwicklung Im Frühsommer stiegen die Strompreise an den Beschaffungsmärkten in nie dagewesene Höhen – bis über das 10- bis 20-Fache des bisherigen Preisniveaus. Dank der rollierenden Energiebeschaffung der Energie Belp AG über jeweils drei Jahre für grundversorgte Kunden liessen sich die enormen Preisschwankungen glätten. Trotz systematischer Beschaffung mussten jedoch Ende August 2022 der Aufsichtsbehörde ElCom für das Jahr 2023 Tarife mit einer Gesamtstrompreiserhöhung von 65 % bis 70 % gemeldet werden. Strommangellage In Vorbereitung und Abwendung möglicher Strommangellagen hat die Energie Belp AG im Rahmen der vom Bund koordinierten Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen OSTRAL entsprechend vorbereitende Massnahmen getroffen. Steigerung der Solarstromproduktion Die Solarstromproduktion im Netz der Energie Belp AG ist im Jahr 2022 um rund 60 % gestiegen. Gerade in den Sommermonaten zeichnet sich sonntags, wenn Gewerbe- und Industriebetriebe ruhen, in absehbarer Zukunft eine Produktions-Verbrauchsparität ab. Übernahme von Betriebsführungsmandaten Im Berichtsjahr hat die Energie Belp AG auch mehrere Betriebsführungsmandate im Bereich der Elektrizitäts- und Wasserversorgung übernommen. Die zusätzlichen Aufgaben ermöglichen es, die Mitarbeiterbasis zu verbreitern, das Know-how Dritten zugänglich zu machen und dabei die Kosteneffizienz der Unternehmung zu steigern. Nicht zuletzt können so qualifizierte Arbeitsplätze in Belp erhalten und geschaffen werden. Integration von Tiefbauplanungsleistungen Die Integration von Tiefbauplanungsleistungen ins Kerngeschäft der Energie Belp AG war eine wichtige Initiative im Geschäftsjahr 2022. Diese ermöglicht es den Eigenbedarf an Planungsleistungen im Tagesgeschäft effizient und zielgerichtet zu erbringen. Auch können diese Leistungen als Dienstleistung an die Geschäftspartner zur Verfügung gestellt werden. Fortwährender Preiskampf in der Telekommunikation Im Bereich der Telekommunikation war im Jahr 2022 ein fortwährender Preiskampf unter den Mitbewerbern feststellbar. Der hohe Konkurrenzdruck wirkt sich auf die erzielbaren Margen aus. Wiederum erreichte die Energie Belp AG in der Kundenzufriedenheit einen Spitzenrang im Verbund der Quickline-Anbieter. Trockenheit im Sommer Die langanhaltende Trockenheit im Sommer führte zu einem erhöhten Zukauf von Wasser aus dem Wasserverbund Region Bern. Die Energie Belp AG sah sich dazu veranlasst, ihre vertraglichen Kontingente zu erhöhen. Abwärmenutzung bei der alupak AG Die Energie Belp AG ist mit der Verpackungsspezialistin alupak AG eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die Nachhaltigkeit beider Unternehmen zu fördern. Bis 2024 wird ein Projekt zur Wärmerückgewinnung realisiert, welches zu substanziellen Einsparungen von Heizöl in den beiden Nahwärmeversorgungen und damit zu einem Emmissionsrückgang von jährlich etwa 230 Tonnen CO2 führt. Stabsübergabe in der Geschäftsführung Im Sommer 2022 übergab David Maurer die Geschäftsführung an Marcel Bühlmann. Der Verwaltungsrat dankt David Maurer für seine langjährige Arbeit als Geschäftsführer und begrüsst Marcel Bühlmann in seiner neuen Rolle. Er ist zuversichtlich, dass dieser mit seiner Erfahrung und seinem Know-how dazu beitragen wird, die Energie Belp AG erfolgreich in die Zukunft zu führen. Austritte aus dem Verwaltungsrat 2022 gab es auch Veränderungen im Verwaltungsrat: Markus Wüthrich und Daniel Menetrey sind per Ende Jahr aus dem Gremium ausgetreten. Die Energie Belp AG dankt ihnen für die langjährige Zusammenarbeit und ihre Beiträge zum Erfolg des Unternehmens. Die Nachfolgeregelung ist im Gange. Das Geschäftsjahr 2022 schliesst mit einem Resultat im Rahmen des Budgets ab. Eine hohe strategische Aufmerksamkeit widmet der Verwaltungsrat der Cashflow-Rechnung. Die Energie Belp AG konnte der Einwohnergemeinde Konzessionsabgaben in Höhe von 620'940 Franken überweisen. Anlässlich der Generalversammlung vom 8. Juni 2023 wird der Verwaltungsrat den Antrag für eine Dividendenzahlung von 100'000 Franken stellen.
5 Nebst den Finanzzahlen sind im Geschäftsbericht 2022 der Energie Belp AG wie gewohnt auch Beiträge der technischen Bereiche zu finden. André Müller berichtet zum Bereich «Elektrizität» über verschiedene Versorgungsthemen. Informationen aus den Bereichen «Wasser» und «Wärme» hat Robert Schantroch zusammengetragen. Details zum Bereich «Kommunikation» erläutern Ivan Fernandez und Avni Kura. Und schliesslich berichtet Ralph Bolzli über die finanzielle Situation des abgeschlossenen Geschäftsjahrs. Tag für Tag sorgt die Energie Belp AG für die Versorgungssicherheit in der Region. Dies gelingt nur dank einem flexiblen Team, welches auch ausserhalb der normalen Bürozeiten Verantwortung übernimmt und bei Notfällen eingreift. Dieses Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verbunden mit viel Herzblut und einer hohen Flexibilität, ist massgeblich verantwortlich für den Erfolg der Unternehmung. Dafür danken Verwaltungsrat und Geschäftsleitung dem gesamten Team der Energie Belp AG. Ueli Jost, Verwaltungsratspräsident Marcel Bühlmann, Geschäftsführer Grosser Dank gebührt auch der Eignerin Gemeinde Belp mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern, genauso wie dem Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung und den Gemeindebetrieben, mit welchen wiederum effizient und konstruktiv zusammengearbeitet werden konnte. Die Energie Belp AG dankt für das Vertrauen und die Verbundenheit ihrer Kundschaft und freut sich, auch in Zukunft innovative Dienstleistungen aus den Bereichen Elektrizität, Wasser, Wärme und Kommunikation erbringen zu dürfen. Belp, im Mai 2023
6 Die Energie Belp AG verfügt im Mittelspannungsnetz über vier Netzeinspeisungen. Die Einspeisungen Steinbach, Spital und Eichholz werden ab der Unterstation Belp versorgt, die Einspeisung Wehrliau ab der Unterstation Gümligen. Über diese Einspeisungen wird die elektrische Energie über das rund 204.5 km lange Mittelspannungs- und Niederspannungskabelnetz zu den Kundinnen und Kunden transportiert. Zum heutigen Zeitpunkt tragen noch 184 Holztragwerke oberirdische Stromleiter auf einer Länge von 10.670 km. Im Störungsfall steht die Reserveabgabestelle Eissel zur Verfügung, mit einer vorgehaltenen Leistung von 6 MW. Am 26. Januar um 12.00 h war das Netz mit insgesamt 10.382 MW bzw. am 1. August um 05.30 h mit 3.117 MW am schwächsten belastet. Versorgungsnetz und Anlagen Mit den 102 Transformatoren, welche in 74 Stationen stehen, ist eine Leistung von 55.360 MVA installiert. Für die Erschliessung von Neubauten, Netzsanierungen und Beleuchtungsanlagen wurden rund 2.25 km neue Kabel eingezogen. Elektrizität Täglich unter Strom Einspeisungen aus dem vorgelagerten Netz Im Berichtsjahr wurde über die Unterstationen Belp und Gümligen sowie über die Transformatorenstation Hofmatt 56.306 GWh Energie in das Versorgungsnetz der Energie Belp AG eingespiesen. Dies liegt unter dem Niveau des Vorjahres (-1.745%). Dezentrale Einspeisungen Im Versorgungsgebiet der Energie Belp AG sind insgesamt 137 PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 3.173 MW sowie einer Panel-Fläche von 16'934 m2 montiert. Insgesamt speisten die dezentralen Produktionsanlagen während den 2'116 Sonnenstunden rund 2.74 GWh solare Energie ins Netz. Geplante und ungeplante Versorgungsunterbrüche Für Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Kabel- und Verteilanlagen sowie Zählerauswechslungen mussten 30 Versorgungsunterbrüche avisiert werden. Der durchschnittliche Versorgungsunterbruch dauerte 2 Stunden und 36 Minuten. Im Berichtsjahr wurde eine Störung im 16 kV-Verteilnetz registriert: Am 22. Juni 2022 wurde die 16 kV-Kabelleitung in der Region des Flughafens Bern-Belp durch Sondierungsarbeiten beschädigt, welche zu einem längeren Versorgungsunterbruch im nördlichen Versorgungsgebiet führte.
7 Betriebsergebnis Elektrizität 2022 2021 Betriebsertrag CHF 10'919'647 11'750'170 Betriebsaufwand CHF 9'601'171 9'929'508 Betriebsergebnis FIBU CHF 1'318'476 1'820'662 Deckungsdifferenzen (DD) -252'726 -766'000 Betriebsergebnis vor DD 1'065'750 1'054'662 Elektrizität Netze Der Bereich Elektrizität Netze schliesst mit einem Gewinn von CHF 1.01 Mio. (Vorjahr CHF 1.37 Mio.) ab. Für die Netznutzung konnten CHF 5.40 Mio. (CHF 5.70 Mio.) auf der Basis von 56.31 GWh (Vorjahr 61.29 GWh) verrechnet werden. An Bruttoinvestitionen wurden CHF 0.81 Mio. (CHF 0.95 Mio.) realisiert. Elektrizität Energie und Produktion Der Bereich Elektrizität Energie & Produktion schliesst mit einem Gewinn von CHF 0.31 Mio. (Vorjahr CHF 0.45 Mio.) ab. Der Einkauf der elektrischen Energie liegt bei CHF 2.87 Mio. (Vorjahr CHF 2.89 Mio.) und für den Verkauf von Energie konnten CHF 3.41 Mio. (Vorjahr CHF 3.72 Mio.) auf der Basis von 45.66 GWh (Vorjahr 53.11 GWh) verrechnet werden. ElCom Deckungsdifferenzen Das Betriebsergebnis enthält im Geschäftsjahr eine Überdeckung, das heisst die anrechenbaren Kosten übersteigen die Erträge um 253 kCHF (Vorjahr: 766 kCHF). Das regulierte Betriebsergebnis ist um diese Beträge zu korrigieren und ergibt 1'065 kCHF (Vorjahr: 1'054 kCHF). Kontroll- und Zählerwesen Im Jahre 2022 wurden von den Installateuren 161 Installationsanzeigen (IA) bzw. Technische Anschlussgesuche (TAG) zur Bearbeitung eingereicht. Insgesamt wurden 607 Zähler ein- bzw. ausgebaut. Der Start des Smart Meter Rollout ist im Jahre 2023 geplant. Lieferant und Provider des Systems ist die CKW, welche das Zählersystem von Kamstrup einsetzt. Als Netzbetreiberin ist die Energie Belp AG gesetzlich verpflichtet, die Termine der periodischen Elektrokontrollen zu überwachen bzw. mit Aufgeboten an die Eigentümer die Kontrollen zu veranlassen. Insgesamt wurden 352 Aufgebote bzw. Mahnungen an Liegenschaftsbesitzer versandt. Netzqualität (EN 50160) Die Netzqualität wird ständig mit 9 stationären Messgärten in Transformatorenstationen überwacht bzw. wurde mit 36 punktuellen Messungen im Netz kontrolliert. Beleuchtungsanlagen Als Dienstleister ist die Energie Belp AG für den Betrieb und Unterhalt der Beleuchtungsanlagen in den Gemeinden Belp, Kaufdorf und Kehrsatz verantwortlich. Insgesamt 1748 Lichtpunkte erhellen Strassen und Plätze in diesen Ortschaften. Netzstatistik Einspeisung ab Übergabestat. BKW: 56.306 GWh Dezentrale Einspeisung KEV: 0.273 GWh Dezentrale Einspeisung (ohne KEV): 2.001 GWh Gesamteinspeisung: 58.580 GWh Total Lieferung an Endkunden: 56.305 GWh Netzverluste: 2.275 GWh Netzbelastung Max. 1/4-h-Leistung: 12.382 MW Mittlere Benutzungsdauer: 4'547 h Anlage- und Netzdaten (0.4 und 16 kV) Installierte Anlageleistung: 55.360 MVA Transformatorenstationen: 74 Stk. Transformatoren: 102 Stk. Freileitungen: 10.670 km Kabelleitungen: inkl. öffentl. Beleuchtung 283.0 km Beleuchtungsanlagen Anzahl Leuchtpunkte (total): 1'748 Anzahl Leuchtpunkte (Belp): 1'294 Elektrozähler Anzahl montierte Zähler: 7'007 Stromverbrauch nach Kundengruppen 1 Grossbetriebe fremdversorgt, Bezug > 0.1 MWh 2 Grossbetriebe marktversorgt, Bezug > 0.1 MWh 3 Grossbetriebe grundversorgt, Bezug > 0.1 MWh 4 Haushalt und Klein-/Mittelbetriebe, < 0.1 MWh 5 Kleine Haushaltungen (Einheitstarif) 6 Wärmekunden EH und WP 7 Öffentliche Beleuchtung 8 Temporäre Anschlüsse 2 1 3 4 5 6 78 Einspeisung ab Übergabestationen BKW seit 2002 2022 10 20 30 40 50 60 70 GWh 56.3
8 Allgemeines Die Energie Belp AG versorgt die Bevölkerung sowie die Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe mit Trink- und Brauchwasser in einer dauernd den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung entsprechenden Qualität. Sie gewährleistet in ihrem Versorgungsgebiet einen ausreichenden Hydrantenlöschschutz und erfüllt die ihr zugewiesenen Aufgaben der Trinkwasserversorgung in Notlagen. Wassergewinnung und -bezug Im Jahr 2022 konnten 95.5 % des Wasserbedarfs aus den Quellgebieten «Neuhaus» in Toffen und «Kohlholz» in Belp gedeckt werden. Der restliche Bedarf wurde mit Fremdwasser aus Grundwasser, welches ab den Aaretalleitungen 1 und 2 (Kiesen und Belpau) der Wasserverbund Region Bern AG bezogen wird, gedeckt. Der Wasserbezug für das Verteilnetz Belpberg erfolgt ab Wasserversorgung der InfraWerkeMünsingen. Mit den drei unabhängigen Wasserbezugsorten verfügt die Energie Belp AG über ein optimales Wasserbezugssystem mit hoher Versorgungssicherheit. Wasser Täglich bestes Wasser aus eigenen Quellen Die durchschnittlichen Quellschüttungen (Zufluss aus den Quellgebieten) lagen im vergangenen Jahr bei 2'296 m3/d (Quellgebiet Neuhaus) und 312 m3/d (Quellgebiet Kohlholz). Die minimalen Quellschüttungen wurden jeweils Anfang September mit 1'630 m3/d und 129 m3/d, die maximalen Ende Dezember mit 3'353 m3/d (Vorjahr 6'200 m3/d) resp. 522 m3/d (Vorjahr 878 m3/d) registriert. Wasserabgabe Der Wasserverkauf in Belp betrug 668'186 m3 (+1.8 %). Auf dem Belpberg betrug die bezogene Wassermenge 14'713 m3 (+10.7 %). Die gelieferte Menge Wasser pro Einwohner betrug 162 Liter pro Tag (Vorjahr 156 Liter/Tag). Am 20. Juni wurde, im Netz Belp, der Tageshöchstverbrauch von 3'188 m3 aufgezeichnet. Im Vorjahr lag der Spitzen-Tagesverbrauch am 19. Juni bei 2'747 m3. Im Netz Belpberg betrug der maximale Tagesbedarf am 18. Juli 97 m3. Wasserqualität 2022 entsprachen alle Trinkwasserproben den gesetzlichen Anforderungen, ausgenommen vom Pestizid Chlorothalonil. Seit 2020 beschäftigt auch die Energie Belp AG das Thema Chlorothalonil. Zur Höchstwertüberschreitung, die an vielen
9 Wasserstatistik Eigenes Quellwasser: 958'287 m3 Fremdbezug: 65'018 m3 Total Wassergewinnung Quellwasser und Fremdbezug: 1'023'305 m3 Durchschnittlicher Tagesverbrauch pro versorgter Einwohner: 162 l Anlage- und Netzdaten Anzahl Quellfassungen: 2 Anzahl Reservoirs: 3 Anzahl Hydranten: 475 Leitungslänge: 70 km Wassermesser Anzahl montierte Zähler: 1'840 Orten der Schweiz ein Thema ist, finden Sie vertiefende Informationen auf unserer Website. Das Belper Trinkwasser ist hart. Die Werte liegen zwischen 31 und 45° französischen Härtegraden. Die Wasserhärte auf dem Belpberg hingegen ist mittelhart und liegt zwischen 15 und 23° französischen Härtegraden. Verteilnetz und Anlagen Im vergangenen Jahr wurden wieder einige Versorgungsleitungen erneuert und der Hühnerhubel an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Insgesamt konnten 1'446 Meter neue Leitungen verlegt werden. Schwerpunkte waren hier der Einschlagweg, die Reservoirableitung Breit sowie die erwähnte Neuerschliessung des Hühnerhubel. Die ersetzten Leitungen entsprechen einer Erneuerungsrate von 1.52 % (Empfehlung Amt für Wasser und Abfall AWA: 1.25 %). Netzstörungen Es traten 5 Rohrbrüche (Vorjahr 9) an Hauptleitungen und 8 (Vorjahr 15) an privaten Hausanschlussleitungen auf. Davon konnte das Lecküberwachungssystem LORNO vier melden, bevor es zu einem Rohrbruch kam. Die Anzahl der Rohrbrüche hat wieder abgenommen, unterliegt aber grossen Schwankungen. Letztes Jahr waren vor allem private Hausanschlussleitungen betroffen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 0.08 Mio. (Vorjahresverlust: CHF 0.24 Mio.) ab. Nach der Entnahme aus der Spezialfinanzierung Werterhalt verbleibt ein Restgewinn. Dieser wird durch eine Einlage in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich ausgeglichen. Nach dem Ausgleich der Rechnung steht für die Abdeckung künftiger Defizite neu ein Guthaben von CHF 0.23 Mio. (Vorjahr CHF 0.20 Mio.) zur Verfügung. Es wurden Investitionen im Umfang von CHF 0.94 Mio. (Vorjahr CHF 1.05 Mio.) realisiert. 2022 2021 Betriebsertrag CHF 1'920'925 1'903'255 Betriebsaufwand CHF 2'005'327 2'143'284 Betriebsergebnis CHF -84'402 -240'029 Entnahme/Einlage Spezial- finanzierung Werterhalt CHF -111'494 42'122 Entnahme Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich CHF 27'092 -282'151 Betriebsergebnis Wasser Wasserverkauf seit 2002 2022 600'000 800'000 400'000 200'000 m3 682'899 Total Wasserabgabe Netzeinspeisung: 826'972 m3 Anteil Brunnen: 37'919 m3 Anteil Verluste, Bauwasser: 106'154 m3 Wasserverkauf in Belp/Belpberg: 682'899 m3
10 Wärmeproduktion und -abgabe Im Kalenderjahr 2022 betrug die produzierte Wärmemenge NWV Dorf 5'230 MWh (1 MWh = 1'000 kWh) und NWV Steinbach 3'238 MWh. Bei der NWV Dorf entspricht dies im Vergleich zum Vorjahr einer Abnahme von 15 %, bei der NWV Steinbach einer Abnahme um 8.3 %. In der NWV Dorf fallen 95.4 % auf die beiden Holzkessel und lediglich 4.6 % auf die zwei Ölkessel, welche im Notfall und allenfalls zur kurzfristigen Abdeckung der Spitzenlast eingesetzt werden. In der NWV Steinbach wurden 6.3 % der Wärmemenge mittels Ölkessel erzeugt. Ziel wird es sein, diesen Wert in Zukunft gegen null zu reduzieren. Die den Kunden der NWV Dorf abgegebene Wärmemenge lag bei 4'575 MWh. Die Netzverluste betrugen 655 MWh, was 12.5 % entspricht. In der Nahwärmeversorgung Steinbach betrug die Wärmelieferung 2'589 MWh bei Verlusten von 649 MWh. Die Netzverluste in der NWV Steinbach liegen bei hohen 20 %. Dies liegt an der noch nicht optimalen Auslastung des Verteilnetzes. Mit zunehmender Auslastung in Zukunft, werden die Verluste entsprechend sinken. Im Jahr 2022 produzierte die Energie Belp AG 8'024 MWh Wärmeenergie aus einheimischen Holzschnitzeln. Dadurch wurden ca. 800'000 Liter Heizöl substituiert, was einer CO2Emissionsreduktion von 2'130 Tonnen entspricht. Allgemeines Seit dem Herbst 2001 bietet die Energie Belp AG im Dorfkern von Belp die Versorgung mit Heiz- und Brauchwarmwasser ab Wärmeverteilnetz an. Kern der Anlage bildet die unterirdische Holzschnitzelheizung im Areal des Dorfschulhauses. Seit Herbst 2017 liefert nun auch unsere zweite Nahwärmeversorgungszentrale Steinbach Heiz- und Brauchwarmwasser. Mit der Realisierung dieser Nahwärmeversorgungen konnten die Voraussetzungen für eine nachhaltige Nutzung und Pflege der umliegenden Wälder und damit die Erhaltung der für die Region wichtigen Naherholungsgebiete deutlich verbessert werden. Die Waldbesitzer werden in ihren Bemühungen unterstützt, auch qualitativ minderwertige Holzsortimente abzusetzen. Mit dem Holz als erneuerbare, CO2-neutrale und einheimische Wärmequelle wird die Luftqualität verbessert, der CO2Ausstoss reduziert, die regionale Wertschöpfung gefördert und die Auslandsabhängigkeit verringert. Dieses Jahr konnte mit der alupak ein Vertrag zur Abwärmenutzung geschlossen werden. Durch die Nutzung der Abwärme soll der Verbrauch von Heizöl im Sommer und zu Spitzenzeiten im Winter im sehr stark reduziert werden und gegen null gehen. Nahwärme Tägliche Wärme aus heimischen Wäldern
11 Betriebsergebnis Nahwärme Dorf Betriebsergebnis Nahwärme Steinbach 2022 2021 Betriebsertrag CHF 671'119 749'896 Betriebsaufwand CHF 559'108 631'602 Betriebsergebnis CHF 112'011 118'294 2022 2021 Betriebsertrag CHF 378'480 357'795 Betriebsaufwand CHF 457'056 441'164 Betriebsergebnis CHF -78'576 -83'369 Anlage- und Netzdaten Dorf Steinbach Nennleistung Holzkessel: 2 x 900 kW 1 x 1'200 kW Nennleistung Not-Ölkessel: 870 kW 1'000 kW Volumen Schnitzelsilo: 300 m3 440 m3 Höhe der Kamine: 21 m 25 m Länge Leitungsnetz: 1'760 m 2'356 m Wärmestatistik Wärmeproduktion: 5'229 MWh 3'238 MWh – Anteil Holzkessel: 4'989 MWh 3'035 MWh – Anteil Ölkessel: 240 MWh 203 MWh Wärmelieferung: 5'168 MWh 2'589 MWh Vergleich zum Vorjahr: - 16.7 % -11.3 % Verluste: 655 MWh 649 MWh Leistungsverlust: 12.5 % 20.0 % Versorgte Liegenschaften/Gebäudegruppen Anzahl montierte Zähler: 55 20 Nahwärme Dorf Die NWV Dorf schliesst mit einem Umsatz von CHF 0.67 Mio. (Vorjahr: CHF 0.75 Mio.) und mit einem Jahresgewinn von CHF 0.11 Mio. (CHF 0.12 Mio.) ab. Der Wärmebedarf konnte mit den zwei Holzkesseln bis auf wenige Ausnahmen abgedeckt werden. Subventionen konnten keine mehr (Vorjahr: CHF 0.04 Mio.) abgerechnet werden. Verteilnetz und Anlagen Im Kalenderjahr 2022 wurden weitere Liegenschaft an die NWV Dorf angeschlossen. Somit waren Ende Jahr 52 Übergabestationen und 55 Wärmezähler in Betrieb. Die gesamte installierte Leistung aller Übergabestationen betrug 3'411 kW. Die NWV Steinbach versorgt, mit Stand Ende 2022, 20 Liegenschaften mit Wärme. Die installierte Leistung betrug 1'795 kW. Nahwärme Steinbach Die NWV Steinbach erzielte im fünften Geschäftsjahr einen Umsatz von CHF 0.38 Mio. (Vorjahr CHF 0.36 Mio.) und schliesst mit einem Jahresverlust von CHF -0.08 Mio. (CHF -0.08 Mio.) ab. Es wurden Investitionen im Umfang von CHF 0.12 Mio. (CHF 0.16 Mio.) realisiert. Anschlussbeiträge konnten im Umfang von CHF 0.08 Mio. (CHF 0.38 Mio.) verbucht werden. Wärmeverkauf 2022 1'000 2'000 3'000 4'000 5'000 6'000 MWh 2'589 5'168 Nahwärme Dorf, seit 2002 Nahwärme Steinbach, seit 2017
12 Allgemeines Nach fast 2 Jahren der ausserordentlichen Situation bedingt durch die Pandemie konnten wir im Frühjahr 2022 wieder zum Normalbetrieb übergehen. Der anhaltende Verdrängungsmarkt und der starke Preisdruck haben uns auch im Jahr 2022 kräftig herausgefordert. Der Ukraine-Krieg und die steigende Inflation und alle die Fragen rund um die Energieversorgung haben spürbar zur allgemeinen Unsicherheit, auch bei unseren Kunden beigetragen. Trotz diesen Umständen hat sich das Team erfolgreich den Herausforderungen gestellt. Personelle Wechsel und Anpassungen in der Organisation haben dazu geführt, dass die Abläufe und Zuständigkeiten in der zweiten Jahreshälfte neu strukturiert wurden. Des Weiteren konnten wir durch eine proaktive Netzüberwachung und stetigen Wartungsarbeiten unseren Kunden auch im Vergangenen Jahr fortwährend Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Kommunikation Täglicher Anschluss an die digitale Welt Markt- und Konkurrenzsituation Auch im vergangenen Jahr waren unsere Hauptmitbewerber Swisscom und Sunrise sehr dominant in unserem Einzugsgebiet unterwegs. Generell forciert Sunrise die Migration vom Swisscom BBCS Netz auf Ihr eigenes (UPC) Kabelnetz dort, wo dies möglich ist. Bei Swisscom konnten wir vereinzelte Bauaktivitäten feststellen, welche Sie im Kontext zu einer Glasfasererschliessung getätigt haben. Nach wie vor ist der Telecom Markt stark geprägt von agressiven Promotionen. Dauertiefpreise, gratis Hardware wie Mac-books und weitere Promotionen hatten zur Folge, dass sich Kunden weitere 1-2 Jahre an den Anbieter gebunden haben. Die wiederum hat zur Folge, dass sich die Neukundengewinnung zusehends erschwerte. Von Seite Quickline konnten wir mit verschiedenen Promotionen den Markt bearbeiten. Nebst der Dauerpromotion «jedes Internet für CHF 34.-» hat auch die «Sony TV-Kampagne für CHF 99.-» dazu geführt, dass wir im Internet Bereich nur einen leichten Rückgang zu verzeichnen hatten. Hingegen hat die Mobile Promotion «2 Jahre jedes Mobile Abo zum halben Preis» dazu geführt, dass wir im Bereich Mobile leicht wachsen konnten. Mit unserem Kundendienst, Service Team und dem Shop in Belp haben wir auch im 2022 dazu beigetragen, dass sich unsere
13 Betriebsergebnis Kommunikation 2022 2021 Betriebsertrag CHF 5'809'005 6'129'394 Betriebsaufwand CHF 5'709'339 6'030'081 Betriebsergebnis CHF 99'666 99'313 Die Rechnung schliesst mit einem Jahresgewinn von CHF 0.10 Mio. (Vorjahr Jahresgewinn von CHF 0.10 Mio.) ab. Dieses Ergebnis enthält die Vornahme einer ausserordentlichen Abschreibung auf der Beteiligung an der Feracom AG von CHF 0.03 Mio (Vorjahr: CHF 0.34 Mio.). Es wurden Bruttoinvestitionen im Umfang von CHF 0.42 Mio. (Vorjahr: CHF 0.77 Mio.) realisiert. Bestandskunden mit Ihren Anliegen persönlich an uns wenden konnten. Produkteberatungen, Modemwechsel und Produktemigrationen sind dabei ein weiteres Instrument die Kundenbindung zu festigen und die Zufriedenheit zu steigern. Dienstleistungen für Dritte Für die Einwohnergemeinde Rubigen, die Einwohnergemeinde Kehrsatz und unsere Tochterunternehmung Feracom (Netz Münsingen) zeichneten sich unsere Mitarbeiter auch im 2022 für den Betrieb, Unterhalt und Kundendienst verantwortlich. Daneben konnten wir für verschiedene Kunden ausserhalb unseres Versor-gungsgebietes Arbeiten im Bereich LWL-Netzbau (Kabelfernseh-genossenschaft Frutigen), Arealnetzbetreuung (Hirslanden-Gruppe) sowie Kundendienstinstallationen (Bernapark Stettlen) Arbeiten ausführen. Infrastruktur und Technik Die Liegenschaften (Einschlagweg, Längackerweg, Riedlisacker, Hühnerhubel Gewerbe Teil 1) wurden komplett mit Glasfaser erschlossen und sind somit vollständig mit FttH versorgt. Weitere Teilgebiete insbesondere bei Strassensanierungen oder anstehenden Kabelwechsel sind in Planung respektive stehen kurz vor der Ausführung und werden vom Technologiewechsel auf Glasfaser profitieren können. Die Netzumbauarbeiten im Koaxialnetz sind nahezu abgeschlossen und ermöglichen so die flächendeckende Versorgung unserer Kunden mit Internetbandbreiten von bis zu 1 Gbit/s. Die starke Zunahme der Anzahl Internetkunden im 2014 ergibt sich aufgrund des Netzkaufes Münsingen. Kundenbeziehung / Kundenzufriedenheit Die jährliche Kundenzufriedenheitsumfrage von Quickline wurde quartalsweise im von uns versorgten Gebiet (inkl. Münsingen) durchgeführt. Die Energie Belp AG ist stolz darauf, dass sie in der Kundenzufriedenheitsumfrage 2022 unter den rund 20 QuicklinePartnern den ersten Platz belegt. Sie ist bestrebt mit einem stets erweiterten Leistungsangebot auch neben den QuicklineGrundleistungen die Kundenbedürfnisse in Zukunft noch breiter abzudecken. Quickline – Anzahl Internetkunden seit 2002 4'000 1'000 2'000 3'000 2022 4'778 5'000 Quickline – Anzahl Mobilekunden seit 2012 4'000 1'000 2'000 3'000 5'000 2022 2'775
14 Finanzbericht Bei Erlösen aus Lieferungen und Leistungen von CHF 19.86 Mio. (Vorjahr CHF 20.68 Mio.) konnte ein Jahresgewinn von CHF 1.47 Mio. (Vorjahr CHF 1.96 Mio.) erzielt werden. Der Goodwill auf der Beteiligung an der Feracom wurde im Berichtsjahr um CHF 0.03 Mio. (Vorjahr CHF 0.34 Mio.) reduziert. Das Aktienkapital besteht weiterhin aus 125'000 Aktien von je CHF 100, welche auf den Namen lauten. Dieses ist zu 100 % liberiert. Der Aktionärin wurden insgesamt (inkl. Haushälterisch geschäften zum Wohl des Unternehmens Dividenden) CHF 1.37 Mio. (Vorjahr CHF 1.42 Mio.) abgeliefert. In Betriebs- und Sachanlagen wurden brutto CHF 2.67 Mio. (Vorjahr: CHF 4.07 Mio.) investiert. An Anschlussbeiträgen konnten CHF 0.28 Mio. (Vorjahr: CHF 0.68 Mio.) verbucht werden, was zu Nettoinvestitionen von CHF 2.40 Mio. (Vorjahr: CHF 3.39 Mio.) geführt hat. Die Energie Belp AG beschäftigte per 31. Dezember 2022 34 Mitarbeiter (Vorjahr: 33 Mitarbeiter) mit einem Beschäftigungsgrad von mindestens 80 %.
15 Die wichtigsten Zahlen in der Übersicht Die Energie Belp AG erreichte im 2022 einen Umsatz von CHF 19.866 Mio. (Vorjahr CHF 20.676 Mio.). Entwicklung Betriebsertrag 18'000 21'000 12'000 15'000 6'000 9'000 tausend CHF 3'000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Der Cash Flow sinkt gegenüber dem Vorjahr um CHF 0.923 Mio. auf CHF 3.860 Mio. (Vorjahr CHF 4.783 Mio.). Entwicklung Cash Flow 4'000 5'000 2'000 3'000 1'000 tausend CHF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Es wurden Investitionen im Umfang von brutto CHF 2.674 Mio. (Vorjahr CHF 4.072 Mio.) realisiert. An Einnahmen (Anschlussbeiträge) wurden CHF 0.280 Mio. (Vorjahr CHF 0.680 Mio.) verbucht. Entwicklung Investitionen in Betriebsanlagen 6'000 4'000 5'000 2'000 3'000 1'000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tausend CHF Die Liquidität Stufe 3 liegt bei 207 % (Vorjahr 224%). Entwicklung Liquidität (3. Stufe) 400 500 200 300 in % 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2014
16 2022 2021 Bruttoinvestitionen CHF CHF Elektrizität Netze 809'437 946'124 Elektrizität Energie und Produktion 371 2'036 Wasserversorgung 936'268 1'052'206 Nahwärme Dorf 233'971 88'781 Nahwärme Steinbach 115'840 160'049 Kommunikation 421'122 769'186 Servicecenter 156'993 1'053'595 Bruttoinvestitionen 2'674'001 4'071'977 Investitionseinnahmen Elektrizität Netze 13'600 84'088 Elektrizität Energie und Produktion - - Wasserversorgung 99'647 183'350 Nahwärme Dorf 73'420 20'700 Nahwärme Steinbach 84'610 383'256 Kommunikation 5'793 8'645 Servicecenter - - Investitionseinnahmen 277'070 680'039 Übersicht der Investitionen
17 Erfolgsrechnung der Energie Belp AG IST 2022 IST 2021 CHF CHF Betriebsertrag Erlöse aus Lieferungen und Leistungen 19'866'182 20'676'393 Entnahmen Spezialfinanzierung Wasser 111'494 282'151 Erlöse Übrige 453'112 527'460 Total Betriebsertrag 20'430'788 21'486'004 Betriebsaufwand Einkauf Energie, Wasser und Signale 10'424'219 10'851'212 Personalaufwand 4'786'014 4'470'584 Übriger betrieblicher Aufwand 1'367'260 1'355'849 Abschreibungen 2'390'992 2'822'372 Einlagen Spezialfinanzierung Wasser 27'092 42'122 Betriebliches Ergebnis 1'435'212 1'943'866 Finanzerfolg und Ausserordentliches Finanzertrag 118'865 114'722 Finanzaufwand -61'934 -74'870 Jahresgewinn vor Steuern 1'492'142 1'983'718 Steuern 23'402 22'952 Jahresgewinn 1'468'740 1'960'766
18 Bilanz der Energie Belp AG AKTIVEN 31.12.2022 31.12.2021 CHF CHF Umlaufvermögen Flüssige Mittel 4'966'995 4'203'433 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – gegenüber Dritten 5'576'875 6'153'681 – gegenüber Beteiligungen 556'478 1'174'969 – gegenüber Aktionär 1'413'006 969'369 Übrige kurzfristige Forderungen – gegenüber Dritten 146'499 131'738 Vorräte 500'439 504'566 Aktive Rechnungsabgrenzung 772'657 159'295 Total Umlaufvermögen 13'932'950 13'297'051 Anlagevermögen Finanzanlagen 776'532 789'532 Beteiligungen 2'800'000 2'830'000 Betriebsanlagen 22'750'914 22'623'634 Mobile Sachanlagen 426'434 604'281 Immobilie Sachanlagen 3'826'064 3'807'428 Immaterielle Anlagen - - Anlagen im Bau 154'176 86'305 Total Anlagevermögen 30'734'120 30'741'181 Total Aktiven 44'667'069 44'038'232
19 PASSIVEN 31.12.2022 31.12.2021 CHF CHF Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – gegenüber Dritten 2'413'210 1'886'606 – gegenüber Aktionär 1'870'304 1'255'829 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 827'273 827'273 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 305'966 457'914 Rückstellungen 397'210 328'912 Passive Rechnungsabgrenzung 930'972 1'166'630 Total kurzfristiges Fremdkapital 6'744'935 5'923'163 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten – gegenüber Dritten 3'109'091 3'936'364 Spezialfinanzierung Wasserversorgung 3'835'738 3'920'141 Total langfristiges Fremdkapital 6'944'829 7'856'504 Total Fremdkapital 13'689'764 13'779'667 Eigenkapital Aktienkapital 12'500'000 12'500'000 Gesetzliche Gewinnreserven 2'500'000 1'818'000 Freiwillige Gewinnreserven 14'505'500 13'975'500 Gewinn- / Verlustvortrag 3'065 4'299 Periodenergebnis 1'468'740 1'960'766 Total Eigenkapital 30'977'305 30'258'565 Total Passiven 44'667'069 44'038'232
20 Anhang Jahresrechnung 1. Grundsätze 1.1 Allgemein Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Rechnungslegungsrechtes (32. Titel des Obligationenrechts) erstellt. Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, welche nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, sind nachfolgend beschrieben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens die Möglichkeit zur Bildung und Auflösung von stillen Reserven wahrgenommen wird. 1.2 Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst. Liegt der Nettoveräusserungswert am Bilanzstichtag unter den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, wird dieser Wert bilanziert. Im übrigen wird eine steuerlich zulässige Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Die Anschaffungskosten werden nach der Methode des gewichteten Durchschnitts ermittelt, die Herstellungskosten aufgrund von Standardvollkosten. 1.3 Sachanlagen Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen und abzüglich Wertberichtigungen. Die Sachanlagen, mit Ausnahme von Land, werden linear abgeschrieben. Bei Anzeichen einer Überbewertung werden die Buchwerte überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt. 1.4 Beteiligungen Die Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bilanziert und regelmässig auf deren Werthaltigkeit überprüft. Bei Anzeichen einer Überbewertung wird der Buchwert wertberichtigt. 1.5 Immaterielle Werte Selbst erarbeitete immaterielle Werte werden aktiviert, falls sie im Zeitpunkt der Bilanzierung die nötigen Bedingungen erfüllen. Die Abschreibung erfolgt linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer. Bei Anzeichen einer Überbewertung werden die Buchwerte überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt. 1.6 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Verzinsliche Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert. 1.7 Vollzeitstellen Die Vollzeitstellen betrugen in der Energie Belp AG wie im Vorjahr unter 50. gemäss Art. 959c OR
21 2. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen 31.12.2022 31.12.2021 2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegenüber Dritten 5'645'247 6'213'795 Delkredere -68'372 -60'113 Forderungen gegenüber Aktionär 1'413'006 969'369 Forderungen gegenüber Beteiligungen 556'478 1'174'969 Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7'546'359 8'298'020 2.2 Finanzanlagen Wertschriften 200 200 Quickline Holding AG 624'332 624'332 Youtility AG 100'000 100'000 Darlehen an Beteiligungen - - Übrige Darlehen 52'000 65'000 Total Finanzanlagen 776'532 789'532 2.3 Beteiligungen Gesellschaft 31.12.2020 31.12.2020 Feracom AG 2'800'000 2'830'000 Total Beteiligungen 2'800'000 2'830'000 Sitz Kapital- und Stimmenanteil Kapital 2022 2021 Münsingen, BE 100.00% 100.00%
22 31.12.2022 31.12.2021 2.4 Betriebs- und mobile Sachanlagen Betriebsanlagen Elektrizität Netze 14'809'095 14'837'816 Betriebsanlagen Elektrizität Energie und Produktion 12'354 21'133 Betriebsanlagen Wasserversorgung 2 2 Betriebsanlagen Nahwärme Dorf 1'157'194 1'100'409 Betriebsanlagen Nahwärme Steinbach 2'963'009 3'028'728 Betriebsanlagen Kommunikation 3'809'260 3'635'546 Sachanlagen 426'434 604'281 Total Betriebs- und mobile Sachanlagen 23'177'348 23'227'915 2.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 2'413'210 1'886'606 Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten - - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen geg. Aktionär 1'870'304 1'255'829 Total Verbindlichkeiten 4'283'514 3'142'435 2.6 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Darlehen Postfinance, 2014 – 2024 200'000 400'000 Darlehen Postfinance, 2014 – 2027 909'091 1'136'364 Darlehen Postfinance, 2016 – 2028 2'000'000 2'400'000 Total Verbindlichkeiten 3'109'091 3'936'364 2.7 Erlöse aus Lieferungen und Leistungen Erlöse Elektrizität Netze 7'382'699 7'924'322 Erlöse Elektrizität Energie und Produktion 3'450'705 3'721'163 Erlöse Wasserversorgung 1'857'718 1'833'543 Erlöse Nahwärme Dorf 662'701 774'877 Erlöse Nahwärme Steinbach 357'905 392'224 Erlöse Kommunikation 5'613'550 5'838'629 Erlöse Dienstleistungen an Dritte 540'904 191'635 Total Erlöse aus Lieferungen und Leistungen 19'866'182 20'676'393
23 2.11 Aktienkapital und genehmigtes Kapital Das Aktienkapital von CHF 12'500'000 besteht aus 125'000 Namenaktien à nominal CHF 100.00. 3. Weitere Angaben 3.1 Nettoauflösung stiller Reserven Gesamtbetrag der netto aufgelösten stillen Reserven: 3.2 Eventualverbindlichkeiten Es bestehen keine Eventualverbindlichkeiten. 3.3 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Es bestehen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die Einfluss auf die Buchwerte der ausgewiesenen Aktiven oder Verbindlichkeiten haben oder an dieser Stelle offengelegt werden müssen. 31.12.2022 31.12.2021 2.8 Nebenerlöse aus übrigen betrieblichen L. und L. Erlöse Elektrizität Netze 85'835 101'491 Erlöse Elektrizität Energie und Produktion 407 3'194 Erlöse Wasserversorgung 63'207 69'711 Erlöse Nahwärme Dorf 8'418 50'555 Erlöse Nahwärme Steinbach 20'575 16'309 Erlöse Kommunikation 195'456 177'339 Erlöse Dienstleistungen an Dritte 79'215 108'861 Total Nebenerlöse aus Lieferungen und Leistungen 453'112 527'460 2.9 Finanzaufwand Zinsaufwand für Darlehen 49'692 60'591 Div. Bankspesen 12'242 14'279 Total Finanzaufwand 61'934 74'870 2.10 Finanzertrag Dividende Quickline Holding AG 45'720 45'720 Dividende Feracom AG 67'500 67'500 Dividende Youtility AG 3'000 - Darlehenszinsertrag Feracom AG - - Sonstiger Finanzertrag 2'645 1'502 Total Finanzertrag 118'865 114'722 31.12.2022 31.12.2021 225'246 57'926
24 Gewinnverwendung 2022 2021 Bilanzgewinn CHF CHF Bilanzgewinn per 1. Januar 3'065 4'299 Reingewinn 1'468'740 1'960'766 Bilanzgewinn zur Verfügung der GV 1'471'805 1'965'065 Verwendung des Bilanzgewinns Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven - 682'000 Zuweisung an die freien Gewinnreserven 1'470'000 1'280'000 Vortrag auf neue Rechnung 1'805 3'065 1'471'805 1'965'065 Ausschüttung an Aktionäre Dividende: CHF 0.80 auf 125'000 Aktien (VJ: CHF 6) 100'000 750'000 Ausschüttung aus freiwilligen Gewinnreserven 1'000'000 - 1'100'000 750'000 Ausschüttung an Aktionäre Der Verwaltungsrat beantragt zulasten der freien Reserven der steuerpflichtigen Geschäftsbereiche Kommunikation und Übrige Dienstleistungen die folgenden Auszahlungen an die Aktionärin ausmachend auf 125'000 Aktien: Ausschüttung aus dem Ergebnis (Dividende) CHF 100'000.00 Ausschüttung aus den freiwilligen Gewinnreserven CHF 1'000'000.00 Die Ausschüttung erfolgt im Meldeverfahren anstelle Entrichtung der Verrechnungssteuer.
25 Bericht der Revisionsstelle
26 Organisation der Energie Belp AG VERWALTUNGSRAT Ulrich Jost (VR-Präsident) Johann Walter (VR-Vizepräsident) Manuela Gebert Benjamin Marti GESCHÄFTSFÜHRUNG Marcel Bühlmann VERTRIEB Patrick Diggelmann* (ab 01.09.2023) Stv. a.i. Ivan Fernandez INFRASTRUKTUR Robert Schantroch* Stv. André Müller FINANZEN & SERVICES Ralph Bolzli* Stv. Agnesa Hofer GL ASSISTENZ Michelle Pétermann QM / SiBE Sascha Klossner Stv. André Müller * Mitglieder der Geschäftsleitung Das gesamte Organigramm ist jeweils auf der Webseite der Energie Belp AG einzusehen. Ebenfalls auf der Website finden Sie von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Namen, Funktionen und Portraitbilder. www.energie-belp.ch/unternehmen/portrait/mitarbeiter
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